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  • ts16949整改报告怎么写

    分类:整改报告 时间:2017-07-24 本文已影响

    篇一:TS16949质量体系实施运行情况报告

    TS16949质量体系实施运行情况报告

    公司领导:

    自2010年8月份质量体系运行以来,品质管理按TS16949标准及质量手册,程序文件的要求,使质量体系得到有效的运行。现将实施情况和需改进工作报告如下:

    一、内审问题点整改情况

    营销管理部

    1、销售合同评审记录已经全部补齐;

    2、《合同评审记录表》未填写完整的,内容已经重新进行补充;

    3、《顾客特殊要求一览表》已经根据2010年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别,资料已完整;

    4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控,填写的内容已补充完整;

    5、《顾客来电来函登记表》自2010年1月份至目前的资料已补齐;

    6、安全库存量依据落料产品,已制定;

    7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分;

    8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别,待生产管理部打磨,品质管理部跟踪打磨进度。包装破损的在审核前三天重点检查并改善。库区内目前按无标识不清的产品。

    9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。顾客满意度调查结果分析报告正在做,还未完成;

    10、《合同供应商名单》已完成,调查评价资料正在补充;

    11、《供应商监测评价记录》正在补;

    12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成;

    13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成,1-7月份的正在补;

    生产管理部

    1、现场所有作业指导书已受控下发,并留有下发记录;

    2、现场缺少的受控文件已补充三层文件,并下发到现场;

    3、特殊特性标识的培训,以卡片形式下发至现场,卡片正在制作中,预计11月6号前下发;

    4、空压机安全检测证书已取得;

    5、《年度设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制,并补

    齐了维护保养记录;

    6、《设备备件》资料正在完善,预计11月5日前完成;

    7、工装台帐已完成,并附有工装检验报告;

    8、《设备履历卡》已补充完毕;

    9、设备点检生产现场已按照要求每日点检,填写记录,审核前三天再对此进行全面检查;

    10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订,预计11月3日前完成;

    11、作业现场的卷尺已做标识,并且修订了《监视和测量控制程序》;

    12、生产现场存放的油漆和松香水,设备组准备将转移至油品库,因目前油品库油品较多,未完成,预计在11月7日前整改完毕;

    13、润滑油保质期,设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息,预计在11月5日前完成;

    财务结算部

    1、不良成本目标已制定,内部损失0.3‰,外部损失0.7‰;

    2、内外部损失成品数据已收集齐全;

    3、不良质量成本分析报告已完成;

    4、经营计划已受控下发,完成情况正在统计中,预计11月7日前完成;

    品质管理部

    1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例,已制定;

    2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束,今后有新项目,作业指导书下发前得到批准、受控后下发;

    3、《下料作业指导书》评审记录已补齐,并受控下发到现场;

    4、实验室质量手册内容已补充完整;

    5、纠正预防措施单已补充完毕;

    6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成,预计在11月3日前完成;

    7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》,进料检验记录已补齐;

    8、APQP文件已全部编制完成,目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅;

    9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成,已通过刘老师审核;

    10、 PPAP资料已编制完成,目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅;

    综合管理部

    1、《员工岗位说明书》已全部编制完成,目前正各部门评审,完成后受控下发,预计1月5日前完成;

    2、“员工激励方案”

    3、《2010年培训计划》已编制完成;

    4、检验员任命书已编制完成;

    5、员工个人培训履历卡已编制完成;

    6、《员工岗位技能矩阵表》

    二、还需进一步落实的相关工作

    1、过程审核

    过程审核未开展,预计在11月10日前资料补充完成

    2、管理评审

    原计划10月28日召开管理评审会议,因各部门未做过管理评审,并且《经营计划》内容各部门都不熟悉,因此资料还未(转自:wWw.hnBoXu.com 博旭范文网:ts16949整改报告怎么写)准备充分。此项工作预计在11月7日完成,11月8日召开管理评审会议。

    3、、内审资料的整理

    2010年9月份进行了公司的第一次内部审核,审核出的问题点较多。11月份将结合各部门整改情况,分类筛选部分不符合项,将内审资料补充齐全,预计在11月10日前完成。

    4、过程绩效指标统计

    各部门正在收集指标完成情况,预计在11月10日前完成。

    11月25日BSI公司将对我公司进行第一阶段审核,其审核内容:公司的两大文件(质量手册、程序文件)、内部审核的情况、管理评审情况、经营计划完成情况、过程绩效指标完成情况。目前体系工作已经完成80%的工作量,剩余的20%工作将与11月10日前全部结束。

    品质管理部

    2010.10.30

    篇二:TS16949审核不合格项整改措施计划证据表

    TS16949审核不合格项整改措施计划/证据表

    篇三:质量TS外审不符合改善报告

    纠正/预防措施报告

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